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兰州市自然资源局安宁分局2024年部门预算公开说明
发布日期:2024-04-29浏览次数: 字号:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅足球比分直播:进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行土地资源、矿产资源法律法规及规章;

(二)研究草拟管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的实施办法等;

(三)编制和实施全区国土规划、国土资源其他专项规划、年度计划;编制和实施全区矿产资源规划;

(四)负责地质环境保护及地质灾害监测预警防治工作;

(五)依法保护全区土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调处权属纠纷,查处违法案件;

(六)实施土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测、土地确权、城乡地籍、土地登记发证工作;

(七)负责建设用地的申请受理、审查、报批工作;实施建设项目用地的统一征地管理工作;

(八)指导监督全区范围内不动产登记管理工作,会同有关部门贯彻落实国家和省市不动产登记的法律、法规和政策,建立不动产统一登记制度,落实不动产权属争议调处政策;推动不动产登记信息管理基础平台建设等工作;

(九)加强林业管理工作,全面履行监管工作责任,全面落实我区林业管理工作任务。

(十)指导局属事业单位工作,承办区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、 机构及人员设置情况

1、机构设置机构

内设职能部门7个:内设党政办公室、林业科、规划科、用地科、法规监察科、地质环境矿管科、地籍科。

参照公务员法管理全额拨款事业单位1个:土地执法监察大队。全额拨款事业单位3个:安宁区地质环境监测站、不动产统一登记中心、土储中心。

2、人员设置情况

2023年末人员编制数为34人,其中行政编制9人,事业编制25人

一般公共预算财政拨款开支人数:行政人员7人、事业人员20人,在职合计27人。长期临聘辅助专业技术人员16人,共计43人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2024年预算共安排资金562.69万元,较上年减少858.1万元。

(一)基本支出

1、人员经费

人员经费合计521.65万元。其中工资福利(统发)190.81万元,奖金114.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费64.34万元,职工基本医疗保险缴费25.44万元,公务员医疗补助缴费11.04万元,临聘人员经费69万元,在职人员住房公积金34.56万元,其他社会保障缴费6.01万元、退休费5.78万元、奖励金0.04万元。

2、公用经费

公用经费支出预算41.04万元。其中办公费22.72万元,邮电费0.6万元,工会经费2.08万元,福利费4.33万元,培训费2.6万元,其他交通费8.7万元。

3、增减变动说明

本部门2024年基本支出共计562.69万元,较上年增加158.28万元,变化的主要原因是增加人员基础绩效奖、养老保险缴费及住房公积金基数调整及日常公用经费有所增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出0万元。较上年减少1016.38万元,变化的主要原因是2024年财政未给我部门安排项目预算资金。

2、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元。

3、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算0万元。其中公务接待费0万元,较上年无变化;因公出国(境)0万元,较上年无变化;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2024年机关运行经费预算为41.04万元。其中:办公费22.72万元,邮电费0.6万元,工会经费2.08万元,福利费4.33万元,培训费2.6万元,其他交通费8.7万元。

“三公”经费支出预算0万元,主要是公务用车运行维护费0万元。

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加20.78万元,变化的主要原因是增加公用经费。

五、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元,具体安排如下:无

六、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产金额192.77万元,其中:办公用房0平方米;部门共有公务用车0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

我部门按照相关绩效考核要求,设立了较为完善的绩效目标管理考核体系,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报,分管局长签审,经局务会审定通过报财政部门。

2.绩效目标管理方面:

全年预算由局办公室按照当年工作安排组织上报,各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3.绩效运行监控方面:

对于重大项目支出,由负责科室提供支付计划后经局党组会审议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管局长、财务会计、分管财务局长逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面:

我单位2024年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经区财政局第三方评价后予以通过。

5.绩效结果反馈与应用方面:

在2024年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2024年预算执行完毕后,组织财务人员和项目资金支出科室对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出自评。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

(二)2024年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本部门纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金0万元。其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元;本部门1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(九)卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


2024年度兰州市自然资源局安宁分局预算公开8张表.xls

2024年兰州市自然资源局安宁分局区级财政预算绩效目标批复表.xls



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