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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅足球比分直播：进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责拟定经济区安宁园区经济、社会发展长期规划和近期计划，拟定经济区安宁园区产业发展规划和基本建设发展规划。

负责经济区安宁园区企业建设项目的立项审批和外商投资项目建议书、可行性研究报告的审查，加强招商 引资工作，做好高新技术产业、项目、产品的认定申报和管理，开展全方位、全过程的投资跟踪服务。

负责经济区安宁园区土地的征用、评估和国有土地使用权的出让、划拨工作，组织实施区内地政、地籍管理和土地监察。

负责经济区安宁园区各类建设工程招标、投标、文明施工、工程验收和城建监察工作。

负责经济区安宁园区房屋权属等相关工作。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

兰州经济技术开发区安宁园区管委员设1个内设机构，即综合办公室。

2、人员设置情况

2023年末人员编制6人，实有在职人员3人（其中含人才引进人员0人，不占本局编制），退休人员0人，离休0人，遗属人员 0人，临时聘用0人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2024年预算共安排资金52.23万元，较上年增加了21.57万元，主要是人员经费增加。

（一）基本支出

1、人员经费

人员经费合计45.75万元。其中工资福利（统发）21.35万元，养老保险缴费5.11万元，医疗保险缴费2.53万元，其他社会保障缴费0.66万元，临聘人员经费0万元，在职人员住房公积金3.84万元，其他工资福利支出12.26万元，离休费0万元，遗属补助0 万元。

2、公用经费

公用经费支出预算6.48万元。其中一般商品和服务支出预算6.48万元，公用经费4.98万元，离退休公用经费0万元，培训费0.3 万元，其他交通费0万元。

3、增减变动说明

本部门2024年基本支出共计50.23万元，较上年增加21.57万元，变化的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出0万元。较上年增加（减少）0万元，较上年无变化。

2、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元。

3、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算0万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无变化  。公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，较上年无变化 。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2024年机关运行经费预算为0.71万元。其中：办公费0.24万元、水电费0万元、邮电费0万元、单位取暖费0.47万元、差旅费0万元、培训费0.3万元、工会经费0.24万元、福利费0.49万元、公车运行维护费0万元、其他交通费0万元、离退休人员公用经费0万元。

“三公”经费支出预算0万元，主要是公务用车运行维护费0万元。 

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少0.03万元，主要原因是减少了邮电费。

五、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元，无采购安排。

六、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产金额36.24万元，其中：办公用房0平方米;部门共有公务用车0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.绩效目标管理方面：

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.绩效运行监控方面：

一是加强会计核算工作。严格执行现行资产管理制度，对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4.绩效评价管理方面：

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2024年我单位纳入预算绩效管理资金52.23万元，其中项目绩效资金0万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本部门纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元，主要的项目支出有0个。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

经济区安宁园区2024年安宁区区级财政预算绩效目标批复表.xls
经济区安宁园区2024年度预算公开8张表.xls