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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅足球比分直播：进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

我院主要负责提供全区收养服务，收养安宁地区城市孤寡老人、残疾人，弘扬救助精神。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置及内设机构

2024年共有机构数是1家，其中全额预算单位为1家，该机构无增减。本单位为事业单位，单位负责行使政府事业职能，实行事业单位财务管理制度。兰州市安宁区社会福利院为二级事业单位，无内设二级机构。

2、人员情况

2023年末实有在职人员9人,退休人员6人，临时聘用6人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2024年预算共安排资金207.5万元，较上年增加68.79万元。

（一）基本支出

1、人员经费

人员经费合计170.25万元。其中基本工资（统发）38.23万元，津贴补贴(统发)0.84万元，绩效工资(统发)17.3万元，绩效工资(非统发)7.1万元，基础绩效奖（在职）37.44万元，个人采暖补贴（在职）4.44万元，在职人员养老保险缴费14.52万元，基本医疗保险缴费4.45万元 ，公务员医疗补助缴费3.88万元，临聘人员保险及其他社会保障缴费11.04万元，其他工资福利支出16.56万元，在职人员住房公积金10.89万元，退休人员取暖费费3.5万元，独生子女费0.06万元。

2、公用经费

公用经费支出预算26.8万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。其中一般商品和服务支出预算26.8万元，办公费5.83万元，工会经费0.64万元，培训费0.8万元，福利费1.33万元，公用取暖费18.2万元。

3、增减变动说明

本部门2024年基本支出共计197.5万元，较上年增加58.79万元。变化的主要原因人员工资等增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出10万元。较上年增加0.4万元，变化的主要原因是赡养老人人数增加。

2、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元。

3、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算0万元。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2024年机关运行经费预算为26.8万元。其中：办公费5.83万元、单位取暖费18.2万元、培训费0.8万元、工会经费0.64万元、福利费1.33万元。

“三公”经费支出预算0万元 。 

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少4.08万元，变化的主要原因是物业管理费、水电费项目核减。

五、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产原值金额65.07万元，其中：办公用房2108平方米;部门共有公务用车0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

七、预算绩效管理情况

(一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

我单位按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。

2.绩效目标管理方面：

全年预算按照当年工作安排组织上报，各科室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3.绩效评价管理方面：

我单位2024年项目预算全部纳入绩效管理，对项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。

4.绩效结果反馈与应用方面：

我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况说明

本部门纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出有赡养老人经费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

福利院2024年度预算公开8张表.xls
2024年安宁区福利院区级财政预算绩效目标批复表（单位填）模版.xls