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中国共产党兰州市安宁区纪律检查委员会2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-06-18浏览次数: 字号:[ ]

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅足球比分直播:进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下: 

一、部门基本情况

(一)部门职责 

中国共产党兰州市安宁区纪律检查委员会(以下简称区纪委)与兰州市安宁区监察委员会(以下简称区监委)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对市纪委监委和区委负责,并加强对下级纪检监察机构的领导。

区纪委监委主要职责:

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委足球比分直播:纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委足球比分直播:监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

(三)在市委巡察工作领导小组和区委的领导下组织开展巡察工作。

(四)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

(二)机构设置情况 

1、内设机构

中共兰州市安宁区纪律检查委员会设十个内设机构,即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。区纪委监委下设区纪委监委信息技术保障中心和区纪委监委审查调查安全保障中心。

中共安宁区委巡察工作领导小组办公室(以下简称安宁区委巡察办),为区委工作部门,设在安宁区纪律检查委员会,安宁区委巡察办规格为正科级建制(下设安宁区巡察信息中心)。

本部门截至目前共有在职职工41人,其中:行政25人,事业16人;退休5人。

(三)预算编报范围 

根据部门预算编报要求,纳入中国共产党兰州市安宁区纪律检查委员会 预算包括:中国共产党兰州市安宁区纪律检查委员会本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有11张表格,分别是:部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、预算项目1绩效目标申报表、预算项目2绩效目标申报表、整体预算支出绩效目标申报表。

具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明 

2021年财政拨款收支总预算645.3307万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入645.3307万元,上年结转资金无;支出包括:一般公共服务支出640.8091万元、教育支出4.5216万元。

1、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算645.33万元,上年结转资金无,与上年相比增长11.17%。其中:一般公共预算拨款收入645.33万元,占100%;无政府性基金预算收入。

2、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算645.33万元,与上年相比增长11.17 %。其中:基本支出585.33万元,占比90.3 %,项目支出60.00万元,占比9.7%。

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款645.33万元,比上年增加72.10 万元,上升11.17 %,增加主要原因:人员增加及工资费用相应增加。

1、一般公共服务支出(类)

2021年财政拨款预算640.81万元,较上年增加72.00万元,上升11.23%。其中基本支出580.81万元,项目支出60.00万元。

2、教育支出(类)

2021年财政拨款预算4.52万元,较上年增加0.09万元,上升2%,其中基本支出4.52万元,项目支出0万元。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出585.33万元,比上年增加12.10 万元,增长主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加。二是纪律审查、执纪执法办案专项经费增加。三是巡察工作巡察经费增加。具体情况如下:

1、人员经费

人员经费为527.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。    

2、公用经费

公用经费为57.54万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

(四)一般公共预算项目支出情况说明 

2021年一般公共预算项目支出60.00万元,比上年增加60.00万元,增加的主要原因是:一是保证纪律审查、执纪执法办案过程中案件查处工作的顺利进行。二是保障巡察人员在巡察期间巡察经费,完成区委2017年-2021年巡察工作计划,实现巡察全覆盖。

(五)“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算支出8万元,与上年相比无变化,主要原因是公务接待费下降。 其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元。  

(六)政府性基金预算支出情况说明 

2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(七)其他有关情况说明

1、机关运行经费 

2021年机关运行经费支出57.54万元,比上年增加5.69万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。

2、政府采购情况根据《兰州市2020-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》,2021年政府采购预算资金为0万元。

3、国有资产占用情况 

上年末固定资产总额为550.67万元。其中:办公用房625平方米;公务用车4 辆,价值72.06 万元(其中:在用3台,价值60.46万元;停用封存1台,价值11.6万元;);单价20万元以上的设备价无。四、部门预算绩效管理情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是大案要案工作经费、巡察办工作经费。涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款645.33万元,其中项目绩效资60万元。我单位将认真贯彻中央和省、市、区有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,进一步健全财务管理制度,严格按照绩效目标的各项指标执行,做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作有效开展。

五、名词解释 

(一)财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。        

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。        

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。        

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。        

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。        

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。        

1、行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。        

2、财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。        

(九)卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

3、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。        

(十)住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国共产党兰州市安宁区纪律检查委员会2021年部门预算公开明细表.xls



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