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兰州市安宁区城市园林绿化管理所2021年部门预算公开说明
发布日期:2021-06-18浏览次数: 字号:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅足球比分直播:进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职责

我单位的主要职责是贯彻执行国家、省市足球比分直播:城市绿化的法律法规和方针政策;负责安宁区城市园林绿化、美化及园林设施维护和管理工作;负责城市园林绿化美化工程建设项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理,参与招投标和竣工验收;负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理;负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作;指导各厂区、房地产公司的园林绿化工作。承办区政政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我单位内设机构设置有:党政办公室、财务股、业务股、安监股、后勤股、车队。

本单位为财政拨款的事业单位,截至目前共有在职职工48人,退休59人;长期聘用临时工228人。遗属人员5人。

(三)预算编报范围

根据部门预算编报要求,纳入兰州市安宁区城市园林绿化管理所预算包括:兰州市安宁区城市园林绿化管理所本级预算。

二、部门预算表

按照部门预算公开要求,共有22张表格,分别是:部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表及绩效目标申报表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算2206.73万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入2206.73万元,无上年结转资金;支出包括:城乡社区支出2202.51万元、教育支出4.22万元。        

1、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算2206.73万元,无上年结转资金,与上年相比减少0.15%。其中:一般公共预算拨款收入2206.73万元,占100%;无政府性基金预算收入。

2、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算2206.73万元,与上年相比减少0.15%。其中:基本支出1600.73万元,占比73%,项目支出606万元,占比27%。       

(二)一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款2206.73万元,比上年减少3.41万元,下降0.15%。

1、城乡社区支出

2021年财政拨款预算2202.51万元,较上年减少3.13万元,下降0.14%。其中基本支出1596.51万元,项目支出606万元。

2、教育支出

2021年财政拨款预算4.22万元,较上年减少0.28万元,下降6.2%。。      

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1600.73万元,比上年增加11.13万元,增长0.7%,主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加。具体情况如下:

1、人员经费

人员经费为1547.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。    2公用经费

公用经费为53.63万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

)一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出606万元,比上年减少14.54万元,下降2.34%,下降的主要原因是:政府投资建设项目欠款逐步清理减少。

保障运转经费13个,主要是:2020年度健身步道管护费、安宁区2018“兰马”安宁赛段立体绿化--绿色雕塑及花箱采购制作安装工程款、2019年兰州市银滩湿地公园应急清淤及景观提升工程款、2020苗木补栽款、2020沙井驿小游园绿化管护费、安宁区2020年绿化美化项目工程款(二标段)、安宁区2018年“兰马”安宁赛段立体绿化——花材采购安装摆放及养护工程款、2020年度安澜祥园绿地管护费、安宁区“打造精致安宁”园林绿化提升工程——514号道路月季栽植工程款、2018-2020年绿化管护经费、2021年春季绿化管护经费、车辆运行费、湿地公园及全区公共绿化基础设施维修维护经费、绿化管护费。

“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算支出0万元,与上年相比减少4.5万元,主要原因是培训费未列入其中。 其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

)政府性基金预算支出情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(七)其他有关情况说明

1、机关运行经费

2021年公用经费支出53.63万元,比上年增加22.19万元,主要原因是在职取暖费列入其中,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出。        

2、政府采购情况

根据《兰州市2020-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》,2021年政府采购预算资金为2595万元,其中货物类139万元,工程类2456万元。    

3、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为33,108.74万元。其中:房屋3903.04平方米,价值328.08万元;车辆11辆,价值193.97万元,全部在用;单价20万元以上的设备价0万元。

四、部门预算绩效管理情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目13个,主要是:2020年度健身步道管护费、安宁区2018“兰马”安宁赛段立体绿化--绿色雕塑及花箱采购制作安装工程款、2019年兰州市银滩湿地公园应急清淤及景观提升工程款、2020苗木补栽款、2020沙井驿小游园绿化管护费、安宁区2020年绿化美化项目工程款(二标段)、安宁区2018年“兰马”安宁赛段立体绿化——花材采购安装摆放及养护工程款、2020年度安澜祥园绿地管护费、安宁区“打造精致安宁”园林绿化提升工程——514号道路月季栽植工程款、2018-2020年绿化管护经费、2021年春季绿化管护经费、车辆运行费、湿地公园及全区公共绿化基础设施维修维护经费、绿化管护费。

涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款606万元。其中:组织自评项目13个,涉及606万元,占部门预算安排总额的100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。  

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。        

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。        

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。        

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。        

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。        

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。        

(八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。        

1、行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。        

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。        

2、财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。        

财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。        

(九)卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。        

1、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。        

2、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

3、公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。        

(十)住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

(十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

兰州市安宁区绿化所2021年部门预算公开明细表.xls



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