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兰州市安宁区教育局2019年度部门决算公开说明
发布日期:2020-10-13浏览次数: 字号:[ ]

一、部门概况

(一)职能职责

本部门为教育行政管理部门,主要负责中小学校的教育管理、人事管理、财务管理以及教育教学等其他事物的管理。

(二)机构设置

教育局为行政单位,共设科室11个,主要是;办公室、人事股、安全办、校外办、教育股、教研室、财务室、基建办、信息中心、学前办、督导室。

二、2019年度部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上内容详见附件)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

本部门2019年度收入总计8260.17万元(含结转和结余资金),支出总计8260.17万元(含结转和结余资金),与 2018年决算数相比,收入减少3672.14万元、下降30.77%,支出减少3672.14万元、下降30.77%,原因主要是基本建设经费减少、设备购置经费减少。

本部门2019年度收入合计7026.80万元,其中:财政拨款收入6554.16万元,占93.27%;其他收入472.63万元,占6.73%。

本部门2019年度支出合计6853.08万元,其中:基本支出2380.79万元,占34.74%; 项目支出4472.29万元,占65.26%。

本部门2019年度年末结转和结余1407.10万元,较上年减少110.72万元,原因主要是上年结转费用本年有支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2019年度财政拨款收入合计6554.17万元,较上年决算数增加1967.86 万元,增长42.91 %,原因主要是2018年区财政将存量资金全部放入其他收入,造成2018年财政拨款收入经费减少。本部门2019年度财政拨款支出合计 6853.08万元,较上年决算数增加1778.10 万元,增长 35.04%,原因主要是上年结转费用本年有支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:人员支出360.10 万元,占财政拨款支出的5.24 %,较年初预算数减少1398.52 万元,原因主要是2019年教育局部门预算中包含区属各学校中层人员及校长津贴,这项费用在做决算时由区属各学校支出,所以造成教育局实际人员经费比预算数减少。日常公用经费支出2020.69 万元,占财政拨款支出的29.49 %,较年初预算数增加 849.75 万元,原因主要是维修费、租赁费、委托业务费等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2380.76   万元。其中:人员经费360.10 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等,较上年减少 803.87 万元,减少的原因主要是2018年教育局决算中包含各学校校长及中层人员津贴,2019年这项费用由各学校决算中报出;营养餐经费取消,减少营养餐经费。公用经费2020.69 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新,较上年减少3013.91万元,减少的原因主要是办公设备购置、专用设备购置费用减少。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严控“三公”经费开支,“三公”经费支出决算0万元,较年初预算数减少0万元,较上年支出数减少3.04万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.因公出国(境)费用0万元,较年初预算数减少0万元,较上年支出数减少3.04万元。

2.公务用车运行维护费0万元,较年初预算数增加(或减少)0万元,较上年支出数增加(或减少)0万元

3.公务接待费0万元,较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出1807.53万元(与部门决算中行政单位和参公的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出(公开06表)中公用经费之和保持一致),比2018年减少813.92万元,降低31.05%,机关运行经费降低的主要原因是在职人员减少2人,故人员经费相应减少。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额4923.49万元。其中,政府采购货物支出3829.47万元,主要用于教育信息化、课桌凳、图书;政府采购服务支出1094.02万元,主要用于保安人员工资、智慧教育购买服务、学生体检费。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目28个,资金1157.81万元,占2019年度一般公共预算项目支出25.89%。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关

于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

2019年度兰州市安宁区教育局决算公开报表(本级).xls

                              兰州市安宁区教育局

                               2020年10月13日




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